上海戏剧学院附属高级中学内部控制制度 (一)不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。 (二)内部授权审..
为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)、文件精神,进一步提高我校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,经研究,决定..